| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: JACOBO MATERIAL DE CONSTRUCAO |
| Número do empenho: | 5253 | Data de lançamento: | 30/09/2014 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC.MUN.DA EDUCACAO E CULTURA | ||||
| Unidade: | Gerenciamento Recursos MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut. Ativ.Gerais Sec.Munic.Educacao | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.01.00.00.00 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | M D E | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF ASSINATURA JORNAL CORREIO DO POVO, MES DE SETEMBRO/2014 CONF ORDEM 70806 E RECIBO EM ANEXO. | 38,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/09/2014 | REF ASSINATURA JORNAL CORREIO DO POVO, MES DE SETEMBRO/2014 CONF ORDEM 70806 E RECIBO EM ANEXO. | 38,00 | ||
| 30/09/2014 | REF ASSINATURA JORNAL CORREIO DO POVO, MES DE SETEMBRO/2014 CONF ORDEM 70806 E RECIBO EM ANEXO. | 38,00 | ||
| 17/10/2014 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5253/2014 JACOBO MATERIAL DE CONSTRUCAO - 3980 | 38,00 | ||
| TOTAL | 38,00 | 38,00 | 38,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
