| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: DOUGLAS JOSE ZULIAN ME |
| Número do empenho: | 5263 | Data de lançamento: | 30/09/2014 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. GERAL DA ADMINISTRACAO | ||||
| Unidade: | Unidades Subordinadas | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Sistema Monitoramento e Equipamentos Informática e E-mail | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.08.00.00.00 - MANUTENCAO DE SOFTWARE | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Carta Convite |
| Licitação número / ano: | 21 / 2014 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF SERVICO TECNICO EQUIPAMENTO ELETRO ELETRONICO, MES DE SETEMBOR/2014, CONF NFE 4033. | 120,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/09/2014 | REF SERVICO TECNICO EQUIPAMENTO ELETRO ELETRONICO, MES DE SETEMBOR/2014, CONF NFE 4033. | 120,00 | ||
| 30/09/2014 | REF SERVICO TECNICO EQUIPAMENTO ELETRO ELETRONICO, MES DE SETEMBOR/2014, CONF NFE 4033. | 120,00 | ||
| 10/10/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853519 PAGTO. REF. EMPENHO 5263/2014 DOUGLAS JOSE ZULIAN ME - 10505 | 120,00 | ||
| TOTAL | 120,00 | 120,00 | 120,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
