| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: EMBRATEL EMP.BRASIL.DE TELECOMUNI |
| Número do empenho: | 5265 | Data de lançamento: | 30/09/2014 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut. Setor Assistência Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF PAGAMENTO TELEFONE 3382*1080 DA ASSISTENCIA SOCIAL MES DE SETEMBRO/2014, CONF FATURA EM ANEXO. | 13,95 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/09/2014 | REF PAGAMENTO TELEFONE 3382*1080 DA ASSISTENCIA SOCIAL MES DE SETEMBRO/2014, CONF FATURA EM ANEXO. | 13,95 | ||
| 30/09/2014 | REF PAGAMENTO TELEFONE 3382*1080 DA ASSISTENCIA SOCIAL MES DE SETEMBRO/2014, CONF FATURA EM ANEXO. | 13,95 | ||
| 28/10/2014 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5265/2014 EMBRATEL EMP.BRASIL.DE TELECOMUNI - 2695 | 13,95 | ||
| TOTAL | 13,95 | 13,95 | 13,95 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
