| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: DEMAMAN & DEMAMAN LTDA |
| Número do empenho: | 5302 | Data de lançamento: | 01/10/2014 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC.MUN.DE SAUDE, APLICACAO | ||||
| Unidade: | Aplicacao Recursos Saúde Estadual | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Aplicacao recursos PSF - Estadual | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ESF - Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Tomada de Preço |
| Licitação número / ano: | 1 / 2014 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF COMPLEMENTACAO AO EMPENHO 5301. | 53,38 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/10/2014 | REF COMPLEMENTACAO AO EMPENHO 5301. | 53,38 | ||
| 08/10/2014 | REF COMPLEMENTACAO AO EMPENHO 5301. | 53,38 | ||
| 15/10/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000087 PAGTO. REF. EMPENHO 5302/2014 DEMAMAN & DEMAMAN LTDA - 10412 | 53,38 | ||
| TOTAL | 53,38 | 53,38 | 53,38 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
