| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: DOMINGOS TONELLO BORRACHARIA E LAVAGEM TONELLO |
| Número do empenho: | 5326 | Data de lançamento: | 01/10/2014 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC.MUN.DE SAUDE, APLICACAO | ||||
| Unidade: | Aplicacao Recursos Saúde Estadual | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Aplicacao recursos PSF - Estadual | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONS.DE VEICULOS -Juridica | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ESF - Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF 03 LAVAGENS, 02 CONSERTOS PNEU PARA FIAT DOBLO INP 7541, CONF ORDEM 4921 E NF 980. | 120,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/10/2014 | REF 03 LAVAGENS, 02 CONSERTOS PNEU PARA FIAT DOBLO INP 7541, CONF ORDEM 4921 E NF 980. | 120,00 | ||
| 08/10/2014 | REF 03 LAVAGENS, 02 CONSERTOS PNEU PARA FIAT DOBLO INP 7541, CONF ORDEM 4921 E NF 980. | 120,00 | ||
| 16/10/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000089 PAGTO. REF. EMPENHO 5326/2014 DOMINGOS TONELLO Borracharia e Lavagem Tonello - 3775 | 120,00 | ||
| TOTAL | 120,00 | 120,00 | 120,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
