| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: DALÇOQUIO E ZANELLA LTDA |
| Número do empenho: | 5346 | Data de lançamento: | 02/10/2014 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC.MUN.DE SAUDE, APLICACAO | ||||
| Unidade: | Unidades Subordinadaso | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Pagamento de Exames e Consultas | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.11.00.00 - Demais Serv.3o Nao Especificado | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES/SERV.PUB.SAUDE-ASPS 15,0 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF 03 CONSULTAS PSIQUIATRICAS PARA ANGELA MACIEL R$ 100,00; JOAO IOPP R$ 100,00 E JUREMA GIOVANELLA R$ 100,00; CONF ORDEM 4950 E NF 270. | 300,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/10/2014 | REF 03 CONSULTAS PSIQUIATRICAS PARA ANGELA MACIEL R$ 100,00; JOAO IOPP R$ 100,00 E JUREMA GIOVANELLA R$ 100,00; CONF ORDEM 4950 E NF 270. | 300,00 | ||
| 13/10/2014 | REF 03 CONSULTAS PSIQUIATRICAS PARA ANGELA MACIEL R$ 100,00; JOAO IOPP R$ 100,00 E JUREMA GIOVANELLA R$ 100,00; CONF ORDEM 4950 E NF 270. | 300,00 | ||
| 17/10/2014 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5346/2014 DALÇOQUIO E ZANELLA LTDA - 10773 | 300,00 | ||
| TOTAL | 300,00 | 300,00 | 300,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
