| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: ZOLMAR MARIO RODRIGUES DA SILVA |
| Número do empenho: | 5371 | Data de lançamento: | 06/10/2014 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC.MUN.DE SAUDE, APLICACAO | ||||
| Unidade: | Aplicacao Recursos Saúde Estadual | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Incentivo Est. a qual. da atenção básica Est. - PIES | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.04.00.00.00 - MATERIAL EDUCACIONAL E CULTURAL | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Incentivo Estadual para Atenção Basica | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF 01 BANNER 120X1 FEITO MONTAGEM E REDESENHO OUTUBRO ROSA, CONF ORDEM 4945 E NFE 006.113.141. | 110,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/10/2014 | REF 01 BANNER 120X1 FEITO MONTAGEM E REDESENHO OUTUBRO ROSA, CONF ORDEM 4945 E NFE 006.113.141. | 110,00 | ||
| 08/10/2014 | REF 01 BANNER 120X1 FEITO MONTAGEM E REDESENHO OUTUBRO ROSA, CONF ORDEM 4945 E NFE 006.113.141. | 110,00 | ||
| 15/10/2014 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5371/2014 ZOLMAR MARIO RODRIGUES DA SILVA - 355 | 110,00 | ||
| TOTAL | 110,00 | 110,00 | 110,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
