| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: COTRIEL ALTO ALEGRE MERCADO |
| Número do empenho: | 5377 | Data de lançamento: | 06/10/2014 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. GERAL DA ADMINISTRACAO | ||||
| Unidade: | Unidades Subordinadas | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.das Ativ. Gerais da Sec.Administra | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF 01 FR SAPOLIO RADIUM, 03 DESINFETANTE, 02 CX REFIL LAVANDA, 05 PCTE ERVA, 01 FR DETERGENTE VEJA E DEMAIS MATERIAIS P/ SECRETARIA DE ADMINISTRACAO CONF ORDEM 70962,70963 E NFE 000.064.270. | 141,23 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/10/2014 | REF 01 FR SAPOLIO RADIUM, 03 DESINFETANTE, 02 CX REFIL LAVANDA, 05 PCTE ERVA, 01 FR DETERGENTE VEJA E DEMAIS MATERIAIS P/ SECRETARIA DE ADMINISTRACAO CONF ORDEM 70962,70963 E NFE 000.064.270. | 141,23 | ||
| 08/10/2014 | REF 01 FR SAPOLIO RADIUM, 03 DESINFETANTE, 02 CX REFIL LAVANDA, 05 PCTE ERVA, 01 FR DETERGENTE VEJA E DEMAIS MATERIAIS P/ SECRETARIA DE ADMINISTRACAO CONF ORDEM 70962,70963 E NFE 000.064.270. | 141,23 | ||
| 21/10/2014 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5377/2014 COTRIEL ALTO ALEGRE Mercado - 9624 | 141,23 | ||
| TOTAL | 141,23 | 141,23 | 141,23 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
