| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: COTRIEL ALTO ALEGRE MERCADO |
| Número do empenho: | 5385 | Data de lançamento: | 07/10/2014 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência à Criança e ao Adolescente e Idoso | ||||
| Projeto / Atividade: | FMAS - PBV- II - S C F V | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA PROD.DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recursos de Convênio Federal- Assistencia Social | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF MATERIAIS DE LIMPEZA E UTENSILIO PARA O CRAS, CONF ORDEM 72860 E NFE 000.064.340. | 132,09 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/10/2014 | REF MATERIAIS DE LIMPEZA E UTENSILIO PARA O CRAS, CONF ORDEM 72860 E NFE 000.064.340. | 132,09 | ||
| 13/10/2014 | REF MATERIAIS DE LIMPEZA E UTENSILIO PARA O CRAS, CONF ORDEM 72860 E NFE 000.064.340. | 132,09 | ||
| 21/10/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850021 PAGTO. REF. EMPENHO 5385/2014 COTRIEL ALTO ALEGRE Mercado - 9624 | 132,09 | ||
| TOTAL | 132,09 | 132,09 | 132,09 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
