| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: META COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS |
| Número do empenho: | 5394 | Data de lançamento: | 07/10/2014 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORNIDAS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutencao da Frota de Maquinas e Veicul | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF 10 PREMIUM ANTI - FREEZE P/ PATROLA NEW HOLLAND CONF ORDEM 69699 E NFE 1762. | 233,10 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/10/2014 | REF 10 PREMIUM ANTI - FREEZE P/ PATROLA NEW HOLLAND CONF ORDEM 69699 E NFE 1762. | 233,10 | ||
| 07/10/2014 | REF 10 PREMIUM ANTI - FREEZE P/ PATROLA NEW HOLLAND CONF ORDEM 69699 E NFE 1762. | 233,10 | ||
| 15/10/2014 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5394/2014 META COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS - 11088 | 233,10 | ||
| TOTAL | 233,10 | 233,10 | 233,10 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
