| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: GRAFICA LIDER LTDA |
| Número do empenho: | 5396 | Data de lançamento: | 07/10/2014 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC.MUN.DE SAUDE, APLICACAO | ||||
| Unidade: | Aplicacao Recursos Saúde Estadual | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Incentivo Est. a qual. da atenção básica Est. - PIES | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.04.00.00.00 - MATERIAL EDUCACIONAL E CULTURAL | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Incentivo Estadual para Atenção Basica | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF 500 FOLDERS OUTUBRO ROSA, CONF ORDEM 4942 E NFE 000.006.202. | 320,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/10/2014 | REF 500 FOLDERS OUTUBRO ROSA, CONF ORDEM 4942 E NFE 000.006.202. | 320,00 | ||
| 08/10/2014 | REF 500 FOLDERS OUTUBRO ROSA, CONF ORDEM 4942 E NFE 000.006.202. | 320,00 | ||
| 21/10/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000090 PAGTO. REF. EMPENHO 5396/2014 GRAFICA LIDER LTDA - 2271 | 320,00 | ||
| TOTAL | 320,00 | 320,00 | 320,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
