| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: DEIVIDY JOAO DENDENA |
| Número do empenho: | 5417 | Data de lançamento: | 08/10/2014 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC.MUN.DA EDUCACAO E CULTURA | ||||
| Unidade: | Gerenciamento Recursos MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut. Ativ.Gerais Sec.Munic.Educacao | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | M D E | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF 02 CARTUCHO TINTA HP 60 PRETO, 01 CARTUCHO TINTA HP 60 COLORIDO P/ SMEC CONF ORDEM 70813 E NFE 006.146.391. | 144,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/10/2014 | REF 02 CARTUCHO TINTA HP 60 PRETO, 01 CARTUCHO TINTA HP 60 COLORIDO P/ SMEC CONF ORDEM 70813 E NFE 006.146.391. | 144,00 | ||
| 08/10/2014 | REF 02 CARTUCHO TINTA HP 60 PRETO, 01 CARTUCHO TINTA HP 60 COLORIDO P/ SMEC CONF ORDEM 70813 E NFE 006.146.391. | 144,00 | ||
| 16/10/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 854772 PAGTO. REF. EMPENHO 5417/2014 DEIVIDY JOAO DENDENA - 10245 | 144,00 | ||
| TOTAL | 144,00 | 144,00 | 144,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
