| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: TRANSP.TUR ESPUMOSO COSTA TUR LTDA |
| Número do empenho: | 5421 | Data de lançamento: | 08/10/2014 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC.MUN.DA EDUCACAO E CULTURA | ||||
| Unidade: | Gerenciamento Recursos MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.Escola Maternal Otávio Vitório Bertol | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.11.00.00 - Demais Serv.3o Nao Especificado | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | M D E | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF TRANSPORTE DE ALUNOS E DA EMEI OTAVIO VITORIO BERTOL PARA PASSO FUNDO, CONF ORDEM 70817 E NF 3531. | 321,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/10/2014 | REF TRANSPORTE DE ALUNOS E DA EMEI OTAVIO VITORIO BERTOL PARA PASSO FUNDO, CONF ORDEM 70817 E NF 3531. | 321,50 | ||
| 13/10/2014 | REF TRANSPORTE DE ALUNOS E DA EMEI OTAVIO VITORIO BERTOL PARA PASSO FUNDO, CONF ORDEM 70817 E NF 3531. | 321,50 | ||
| 21/10/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 854774 PAGTO. REF. EMPENHO 5421/2014 TRANSP.TUR ESPUMOSO COSTA TUR LTDA - 4170 | 321,50 | ||
| TOTAL | 321,50 | 321,50 | 321,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
