| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: RADIO E TV UMBU LTDA |
| Número do empenho: | 5429 | Data de lançamento: | 09/10/2014 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | Gabinete do Prefeito | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Organização, divulgação da Expoalegre 2014 | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.90.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF DIVULGACAO DA 6ª EXPOALEGRE DE 2014, 10 INSERCOES DE 10 A 29 DE NOVEMBRO/2014, CONF ORDEM 70968 AUTORIZACAO DE PUBLICIDADE EM ANEXO. | 5.290,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/10/2014 | REF DIVULGACAO DA 6ª EXPOALEGRE DE 2014, 10 INSERCOES DE 10 A 29 DE NOVEMBRO/2014, CONF ORDEM 70968 AUTORIZACAO DE PUBLICIDADE EM ANEXO. | 5.290,00 | ||
| 03/12/2014 | REF DIVULGACAO DA 6ª EXPOALEGRE DE 2014, 10 INSERCOES DE 10 A 29 DE NOVEMBRO/2014, CONF ORDEM 70968 AUTORIZACAO DE PUBLICIDADE EM ANEXO. | 5.290,00 | ||
| 10/12/2014 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5429/2014 RADIO E TV UMBU LTDA - 176 | 5.290,00 | ||
| TOTAL | 5.290,00 | 5.290,00 | 5.290,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
