| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: COMERCIAL DE PRESENTES PASINATTO LTDA - ME |
| Número do empenho: | 5442 | Data de lançamento: | 10/10/2014 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Aplicação Recursos IGD -SUAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIB. GRATUITA | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | FMAS- IDG- BOLSA FAMILIA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF MATERIAIS OCUPADOS PARA OFICINAS GRUPO PCDS, CONF ORDEM 69385 E CUPOM 003382. | 283,20 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/10/2014 | REF MATERIAIS OCUPADOS PARA OFICINAS GRUPO PCDS, CONF ORDEM 69385 E CUPOM 003382. | 283,20 | ||
| 22/10/2014 | REF MATERIAIS OCUPADOS PARA OFICINAS GRUPO PCDS, CONF ORDEM 69385 E CUPOM 003382. | 283,20 | ||
| 04/11/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850031 PAGTO. REF. EMPENHO 5442/2014 COMERCIAL DE PRESENTES PASINATTO LTDA - ME - 906 | 283,20 | ||
| TOTAL | 283,20 | 283,20 | 283,20 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
