| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: STYLUS CENTER PHELLIPE MARION |
| Número do empenho: | 5453 | Data de lançamento: | 10/10/2014 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC.MUN.DA EDUCACAO E CULTURA | ||||
| Unidade: | Gerenciamento Recursos MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.Escola Maternal Otávio Vitório Bertol | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | M D E | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF 01 BR FERRO 4.2 MM, 02 SC ARGAMASSA, 01 DISCO MAQUITA, 01 REGISTRO BORBOLETA 25MM, 01 TORNEIRA LAVATORIO METAL, 01 PINCHE 3,6 LT, 01 TAMPAO 40MM, 01 TAPETE 2,00X1,50 M P/ EMEI OTAVIO VITORIO BERTOL CONF ORDEM 70821 E NFE 006.168.006. | 450,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/10/2014 | REF 01 BR FERRO 4.2 MM, 02 SC ARGAMASSA, 01 DISCO MAQUITA, 01 REGISTRO BORBOLETA 25MM, 01 TORNEIRA LAVATORIO METAL, 01 PINCHE 3,6 LT, 01 TAMPAO 40MM, 01 TAPETE 2,00X1,50 M P/ EMEI OTAVIO VITORIO BERTOL CONF ORDEM 70821 E NFE 006.168.006. | 450,90 | ||
| 13/10/2014 | REF 01 BR FERRO 4.2 MM, 02 SC ARGAMASSA, 01 DISCO MAQUITA, 01 REGISTRO BORBOLETA 25MM, 01 TORNEIRA LAVATORIO METAL, 01 PINCHE 3,6 LT, 01 TAMPAO 40MM, 01 TAPETE 2,00X1,50 M P/ EMEI OTAVIO VITORIO BERTOL CONF ORDEM 70821 E NFE 006.168.006. | 450,90 | ||
| 17/10/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 854773 PAGTO. REF. EMPENHO 5453/2014 STYLUS CENTER PHELLIPE MARION - 1956 | 450,90 | ||
| TOTAL | 450,90 | 450,90 | 450,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
