| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: FATIMA CONCEICAO DE OLIVEIRA LUPATINI |
| Número do empenho: | 5455 | Data de lançamento: | 10/10/2014 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC.MUN.DE SAUDE, APLICACAO | ||||
| Unidade: | Aplicacao Recursos Saúde Estadual | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Incentivo Est. a qual. da atenção básica Est. - PIES | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.09.00.00.00 - MATERIAL PARA DIVULGACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Incentivo Estadual para Atenção Basica | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF 24 CAMISETAS OUTUBRO ROSA PARA A SECRETARIA DE SAUDE, CONF ORDEM 4862 E NFE 006.160.260. | 480,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/10/2014 | REF 24 CAMISETAS OUTUBRO ROSA PARA A SECRETARIA DE SAUDE, CONF ORDEM 4862 E NFE 006.160.260. | 480,00 | ||
| 13/10/2014 | REF 24 CAMISETAS OUTUBRO ROSA PARA A SECRETARIA DE SAUDE, CONF ORDEM 4862 E NFE 006.160.260. | 480,00 | ||
| 21/10/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000091 PAGTO. REF. EMPENHO 5455/2014 FATIMA CONCEICAO DE OLIVEIRA LUPATINI - 11148 | 480,00 | ||
| TOTAL | 480,00 | 480,00 | 480,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
