| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: STYLUS CENTER PHELLIPE MARION |
| Número do empenho: | 5459 | Data de lançamento: | 10/10/2014 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORNIDAS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut. das Ativ.gerais da Sec.Obras | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF 01 BR FERRO, 01 ARAME RECOZIDO, 03 DOBRADICA, 01 CADEADO,02 CURVA CHAMINE, 02 KG PREGOS P/ RANCHO CRIOLO CONF ORDEM 69573 E NFE 006.168.024. | 98,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/10/2014 | REF 01 BR FERRO, 01 ARAME RECOZIDO, 03 DOBRADICA, 01 CADEADO,02 CURVA CHAMINE, 02 KG PREGOS P/ RANCHO CRIOLO CONF ORDEM 69573 E NFE 006.168.024. | 98,50 | ||
| 13/10/2014 | REF 01 BR FERRO, 01 ARAME RECOZIDO, 03 DOBRADICA, 01 CADEADO,02 CURVA CHAMINE, 02 KG PREGOS P/ RANCHO CRIOLO CONF ORDEM 69573 E NFE 006.168.024. | 98,50 | ||
| 17/10/2014 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5459/2014 STYLUS CENTER PHELLIPE MARION - 1956 | 98,50 | ||
| TOTAL | 98,50 | 98,50 | 98,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
