| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: SERIGRAFIA IMAGEM PAULO CESAR DOS SANTOS BARBOSA |
| Número do empenho: | 5477 | Data de lançamento: | 13/10/2014 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC.MUN.DE SAUDE, APLICACAO | ||||
| Unidade: | Aplicacao Recursos Saúde Estadual | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Incentivo Est. a qual. da atenção básica Est. - PIES | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.09.00.00.00 - MATERIAL PARA DIVULGACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Incentivo Estadual para Atenção Basica | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF 24 SERVICOS DE IMPRESSAO DE CAMISETAS CAMPANHA OUTUBRO ROSA, CONF ORDEM 4861 E NF 0081. | 144,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/10/2014 | REF 24 SERVICOS DE IMPRESSAO DE CAMISETAS CAMPANHA OUTUBRO ROSA, CONF ORDEM 4861 E NF 0081. | 144,00 | ||
| 17/10/2014 | REF 24 SERVICOS DE IMPRESSAO DE CAMISETAS CAMPANHA OUTUBRO ROSA, CONF ORDEM 4861 E NF 0081. | 144,00 | ||
| 04/11/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000095 PAGTO. REF. EMPENHO 5477/2014 SERIGRAFIA IMAGEM PAULO CESAR DOS SANTOS BARBOSA - 11150 | 144,00 | ||
| TOTAL | 144,00 | 144,00 | 144,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
