| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: JORNAL DO COMERCIO |
| Número do empenho: | 5482 | Data de lançamento: | 14/10/2014 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. GERAL DA ADMINISTRACAO | ||||
| Unidade: | Unidades Subordinadas | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.das Ativ. Gerais da Sec.Administra | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.92.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF PUBLICACAO TP 010/2014,CONF NF EM ANEXO. | 300,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/10/2014 | REF PUBLICACAO TP 010/2014,CONF NF EM ANEXO. | 300,00 | ||
| 17/10/2014 | REF PUBLICACAO TP 010/2014,CONF NF EM ANEXO. | 300,00 | ||
| 26/12/2014 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5482/2014 JORNAL DO COMERCIO - 1771 | 300,00 | ||
| TOTAL | 300,00 | 300,00 | 300,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
