| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: SELETA IND COM CONCRETOS LTDA SUPERTEX |
| Número do empenho: | 5490 | Data de lançamento: | 14/10/2014 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORNIDAS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Realizacao bueiros diversos | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.51.99.00.00.00 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF 2,44 TONELADAS DE AREIA PENEIRADA E SERVICO DE CARREGAMENTO PARA SECRETARIA DE OBRAS CONF ORDEM 69569 E NFE 123243. | 48,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/10/2014 | REF 2,44 TONELADAS DE AREIA PENEIRADA E SERVICO DE CARREGAMENTO PARA SECRETARIA DE OBRAS CONF ORDEM 69569 E NFE 123243. | 48,80 | ||
| 17/10/2014 | REF 2,44 TONELADAS DE AREIA PENEIRADA E SERVICO DE CARREGAMENTO PARA SECRETARIA DE OBRAS CONF ORDEM 69569 E NFE 123243. | 48,80 | ||
| 22/10/2014 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5490/2014 SELETA IND COM CONCRETOS LTDA SUPERTEX - 10358 | 48,80 | ||
| TOTAL | 48,80 | 48,80 | 48,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
