| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: COTRIEL ALTO ALEGRE MERCADO |
| Número do empenho: | 5496 | Data de lançamento: | 15/10/2014 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Aplicação Recursos IGD -SUAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIB. GRATUITA | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | FMAS- IDG- BOLSA FAMILIA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF INGREDIENTES PARA LANCHE GRUPO DE PCDS SEMANA DA ALIMENTACAO CONF ORDEM 69390 E NFE 000.064.915. | 22,88 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/10/2014 | REF INGREDIENTES PARA LANCHE GRUPO DE PCDS SEMANA DA ALIMENTACAO CONF ORDEM 69390 E NFE 000.064.915. | 22,88 | ||
| 22/10/2014 | REF INGREDIENTES PARA LANCHE GRUPO DE PCDS SEMANA DA ALIMENTACAO CONF ORDEM 69390 E NFE 000.064.915. | 22,88 | ||
| 06/11/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850030 PAGTO. REF. EMPENHO 5496/2014 COTRIEL ALTO ALEGRE Mercado - 9624 | 22,88 | ||
| TOTAL | 22,88 | 22,88 | 22,88 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
