| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: MORGAN GARAFFA & TOLEDO LTDA |
| Número do empenho: | 5519 | Data de lançamento: | 20/10/2014 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC.MUN.DE SAUDE, APLICACAO | ||||
| Unidade: | Unidades Subordinadaso | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Pagamento de Exames e Consultas | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.11.00.00 - Demais Serv.3o Nao Especificado | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES/SERV.PUB.SAUDE-ASPS 15,0 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF 25 SESSOES DE FISIOTERAPIA PARA O PACIENTE ANTONINHO SEVERO DA SILVA, CONF ORDEM 4880 E NF 082. | 900,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/10/2014 | REF 25 SESSOES DE FISIOTERAPIA PARA O PACIENTE ANTONINHO SEVERO DA SILVA, CONF ORDEM 4880 E NF 082. | 900,00 | ||
| 22/10/2014 | REF 25 SESSOES DE FISIOTERAPIA PARA O PACIENTE ANTONINHO SEVERO DA SILVA, CONF ORDEM 4880 E NF 082. | 900,00 | ||
| 23/10/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 852176 PAGTO. REF. EMPENHO 5519/2014 MORGAN GARAFFA & TOLEDO LTDA - 10521 | 900,00 | ||
| TOTAL | 900,00 | 900,00 | 900,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
