| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: ABASTEC DE COMB VENDINHA LTDA |
| Número do empenho: | 5551 | Data de lançamento: | 21/10/2014 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC.MUN.DA EDUCACAO E CULTURA | ||||
| Unidade: | Gerenciamento Recursos MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut. Ativ.Gerais Sec.Munic.Educacao | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | M D E | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF 17,248 LT GASOLINA PARA PALIO IVO 0691, CONF ORDEM 70832 E CPUOM 107106. | 50,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/10/2014 | REF 17,248 LT GASOLINA PARA PALIO IVO 0691, CONF ORDEM 70832 E CPUOM 107106. | 50,00 | ||
| 22/10/2014 | REF 17,248 LT GASOLINA PARA PALIO IVO 0691, CONF ORDEM 70832 E CPUOM 107106. | 50,00 | ||
| 12/11/2014 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5551/2014 ABASTEC DE COMB VENDINHA LTDA - 1156 | 50,00 | ||
| TOTAL | 50,00 | 50,00 | 50,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
