| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: GRAFICA LIDER LTDA |
| Número do empenho: | 5555 | Data de lançamento: | 21/10/2014 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | Gabinete do Prefeito | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Organização, divulgação da Expoalegre 2014 | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF 1000 FOLDERS, 100 CARTAZES, 100 CONVITES, 250 CRACHAS, P/ GABINETE DO PREFEITO - 6ª EXPOALEGRE CONF ORDEM 70975 E NFE 000.006.234. | 1.790,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/10/2014 | REF 1000 FOLDERS, 100 CARTAZES, 100 CONVITES, 250 CRACHAS, P/ GABINETE DO PREFEITO - 6ª EXPOALEGRE CONF ORDEM 70975 E NFE 000.006.234. | 1.790,00 | ||
| 22/10/2014 | REF 1000 FOLDERS, 100 CARTAZES, 100 CONVITES, 250 CRACHAS, P/ GABINETE DO PREFEITO - 6ª EXPOALEGRE CONF ORDEM 70975 E NFE 000.006.234. | 1.790,00 | ||
| 05/11/2014 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5555/2014 GRAFICA LIDER LTDA - 2271 | 1.790,00 | ||
| TOTAL | 1.790,00 | 1.790,00 | 1.790,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
