| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: ZOLMAR MARIO RODRIGUES DA SILVA |
| Número do empenho: | 5566 | Data de lançamento: | 22/10/2014 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | Gabinete do Prefeito | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Organização, divulgação da Expoalegre 2014 | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.15.00.00.00 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF 1 PAINEL 6ª EXPOALEGRE 3 MTS X2, 203 UNIDADES DE ADESIVOS 6ª EXPOALEGRE CONF ORDEM 70976 E NFE 006.248.448. | 699,60 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/10/2014 | REF 1 PAINEL 6ª EXPOALEGRE 3 MTS X2, 203 UNIDADES DE ADESIVOS 6ª EXPOALEGRE CONF ORDEM 70976 E NFE 006.248.448. | 699,60 | ||
| 22/10/2014 | REF 1 PAINEL 6ª EXPOALEGRE 3 MTS X2, 203 UNIDADES DE ADESIVOS 6ª EXPOALEGRE CONF ORDEM 70976 E NFE 006.248.448. | 699,60 | ||
| 05/11/2014 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5566/2014 ZOLMAR MARIO RODRIGUES DA SILVA - 355 | 699,60 | ||
| TOTAL | 699,60 | 699,60 | 699,60 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
