| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO EXECUTIVO |
| Número do empenho: | 5590 | Data de lançamento: | 22/10/2014 | ||
| Tipo de empenho: | FOLHA DE PAGAMENTO - EXEC/IND. | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | COMISSAO CONTROLE INTERNO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Controle Interno | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutencao Setor de Cont.Interno | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS Outubro 2014 | 1.186,43 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/10/2014 | FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS Outubro 2014 | 1.186,43 | ||
| 22/10/2014 | LIQUIDADO NESTA DATA CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 1.186,43 | ||
| TOTAL | 1.186,43 | 1.186,43 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 1.186,43 | |||
