| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S |
| Número do empenho: | 5603 | Data de lançamento: | 22/10/2014 | ||
| Tipo de empenho: | FOLHA DE PAGAMENTO - EXEC/IND. | ||||
| Órgão: | SEC.MUN.DA EDUCACAO E CULTURA | ||||
| Unidade: | Gerenciamento Recursos MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | pagamento de INSS | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | M D E | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| INSS PARTE PATRONAL REF. MÊS: Outubro 2014 | 848,10 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/10/2014 | INSS PARTE PATRONAL REF. MÊS: Outubro 2014 | 848,10 | ||
| 22/10/2014 | LIQUIDADO NESTA DATA CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 848,10 | ||
| 18/11/2014 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5603/2014 INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S - 2078 | 848,10 | ||
| TOTAL | 848,10 | 848,10 | 848,10 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
