| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: DIGIFRED INFORMATICA LTDA |
| Número do empenho: | 5638 | Data de lançamento: | 22/10/2014 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. GERAL DA ADMINISTRACAO | ||||
| Unidade: | Unidades Subordinadas | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.das Ativ. Gerais da Sec.Administra | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.10.00.00 - Servicos Inscricao em Encontro/Treinamen | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF SERVICO DE TREINAMENTO E AUXILIO NA CONVERSAO DO PLANO DE CONTAS PCASP 2014 CONF RAT 2661 E NFE 3401. | 500,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/10/2014 | REF SERVICO DE TREINAMENTO E AUXILIO NA CONVERSAO DO PLANO DE CONTAS PCASP 2014 CONF RAT 2661 E NFE 3401. | 500,00 | ||
| 24/10/2014 | REF SERVICO DE TREINAMENTO E AUXILIO NA CONVERSAO DO PLANO DE CONTAS PCASP 2014 CONF RAT 2661 E NFE 3401. | 500,00 | ||
| 03/12/2014 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5638/2014 DIGIFRED INFORMATICA LTDA - 3017 | 500,00 | ||
| TOTAL | 500,00 | 500,00 | 500,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
