| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: DANILO HOLDEFER MARCENARIA |
| Número do empenho: | 5640 | Data de lançamento: | 22/10/2014 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC.MUN.DE SAUDE, APLICACAO | ||||
| Unidade: | Unidades Subordinadaso | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Vigilância Sanitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutencao Predios Unid.Sanitarias | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.51.99.00.00.00 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES/SERV.PUB.SAUDE-ASPS 15,0 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF CONSERTOS DE JANELAS E REGULAGEM DAS MESMAS P/ SECRETARIA DE SAUDE CONF ORDEM 4801 E NF 311. | 550,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/10/2014 | REF CONSERTOS DE JANELAS E REGULAGEM DAS MESMAS P/ SECRETARIA DE SAUDE CONF ORDEM 4801 E NF 311. | 550,00 | ||
| 24/10/2014 | REF CONSERTOS DE JANELAS E REGULAGEM DAS MESMAS P/ SECRETARIA DE SAUDE CONF ORDEM 4801 E NF 311. | 550,00 | ||
| 04/11/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 852183 PAGTO. REF. EMPENHO 5640/2014 DANILO HOLDEFER MARCENARIA - 10488 | 550,00 | ||
| TOTAL | 550,00 | 550,00 | 550,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
