| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: IPERGS |
| Número do empenho: | 5652 | Data de lançamento: | 22/10/2014 | ||
| Tipo de empenho: | FOLHA DE PAGAMENTO - EXEC/IND. | ||||
| Órgão: | SEC. GERAL DA ADMINISTRACAO | ||||
| Unidade: | Unidades Subordinadas | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Previdência Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Convenio com IPE | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.07.03.00.00.00 - CONTRIBUICAO PATRONAL PREVID. PRIVADA | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF CONTRIBUICAO IPERGS MES DE SETEMBRO/2014. | 7.500,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/10/2014 | REF CONTRIBUICAO IPERGS MES DE SETEMBRO/2014. | 7.500,00 | ||
| 22/10/2014 | REF CONTRIBUICAO IPERGS MES DE SETEMBRO/2014. | 7.500,00 | ||
| 28/10/2014 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5652/2014 IPERGS - 9873 | 7.500,00 | ||
| TOTAL | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
