| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: DALCAR CONSTRUCOES LTDA |
| Número do empenho: | 5659 | Data de lançamento: | 24/10/2014 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. GERAL DA ADMINISTRACAO | ||||
| Unidade: | Unidades Subordinadas | ||||
| Função: | Indústria | ||||
| Subfunção: | Promoção Industrial | ||||
| Projeto / Atividade: | Infraestrutura Distrito Industrial | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.51.99.00.00.00 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recursos comvênio estado Área Distrito Industrial | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Tomada de Preço |
| Licitação número / ano: | 10 / 2014 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF CONTRATACAOD E EMPRESA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS EXECUCAO DE SERVICOS DE PAVIMENTACAO DE PARALELEPIPEDOS TIPO REGULAR CONF TOMADA DE PRECOS 0010/2014, ORDEM E NFE EM ANEXO. | 88.762,83 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/10/2014 | REF CONTRATACAOD E EMPRESA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS EXECUCAO DE SERVICOS DE PAVIMENTACAO DE PARALELEPIPEDOS TIPO REGULAR CONF TOMADA DE PRECOS 0010/2014, ORDEM E NFE EM ANEXO. | 88.762,83 | ||
| 24/10/2014 | REF CONTRATACAOD E EMPRESA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS EXECUCAO DE SERVICOS DE PAVIMENTACAO DE PARALELEPIPEDOS TIPO REGULAR CONF TOMADA DE PRECOS 0010/2014, ORDEM E NFE EM ANEXO. | 88.762,83 | ||
| 24/10/2014 | Anulado liquidação, a mesma ocorreu por equivoco, pois a mesma somente deverá ocorrer após a execuação das obras | -88.762,83 | ||
| 27/10/2014 | Anulado empenho, empenhado em rubrica indevida, devendo ser empenhado na rubrica de contrapartida do município | -14.823,25 | ||
| 28/10/2014 | Estornado empenho, inicialmente empenhado valores globais , recursos do convênioe recursos da contraapartida | -73.939,58 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
