| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: COTRIEL ESPUMOSO - LANCHERIA |
| Número do empenho: | 5672 | Data de lançamento: | 24/10/2014 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | Gabinete do Prefeito | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.Das Ativ.Gerais Gabinete Prefeito | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF 02 ALMOCOS PARA HELIO DALBERTO E GILMAR TONELLO, CONF ORDEM 69511 E CUPOM 158808. | 36,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/10/2014 | REF 02 ALMOCOS PARA HELIO DALBERTO E GILMAR TONELLO, CONF ORDEM 69511 E CUPOM 158808. | 36,00 | ||
| 28/10/2014 | REF 02 ALMOCOS PARA HELIO DALBERTO E GILMAR TONELLO, CONF ORDEM 69511 E CUPOM 158808. | 36,00 | ||
| 12/11/2014 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5672/2014 COTRIEL ESPUMOSO - LANCHERIA - 4215 | 36,00 | ||
| TOTAL | 36,00 | 36,00 | 36,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
