| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: INDIANARA M GRANDO ME |
| Número do empenho: | 5698 | Data de lançamento: | 24/10/2014 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC.MUN.DE SAUDE, APLICACAO | ||||
| Unidade: | Unidades Subordinadaso | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Auxilio p/ aquisicao de oculos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIB. GRATUITA | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES/SERV.PUB.SAUDE-ASPS 15,0 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF 04 AUXILIO OCULOS PARA NEITIR PEDRO MENDES, LUCIO SOSTEMEIER, IVONE SOUZA DA PAIXAO SILVA, EVA REUTER CONF ORDEM 4807 E NFE 006.101.233. | 769,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/10/2014 | REF 04 AUXILIO OCULOS PARA NEITIR PEDRO MENDES, LUCIO SOSTEMEIER, IVONE SOUZA DA PAIXAO SILVA, EVA REUTER CONF ORDEM 4807 E NFE 006.101.233. | 769,00 | ||
| 31/10/2014 | REF 04 AUXILIO OCULOS PARA NEITIR PEDRO MENDES, LUCIO SOSTEMEIER, IVONE SOUZA DA PAIXAO SILVA, EVA REUTER CONF ORDEM 4807 E NFE 006.101.233. | 769,00 | ||
| 10/11/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 852184 PAGTO. REF. EMPENHO 5698/2014 INDIANARA M GRANDO ME - 838 | 769,00 | ||
| TOTAL | 769,00 | 769,00 | 769,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
