| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: COPREL |
| Número do empenho: | 5705 | Data de lançamento: | 27/10/2014 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. GERAL DA ADMINISTRACAO | ||||
| Unidade: | Unidades Subordinadas | ||||
| Função: | Indústria | ||||
| Subfunção: | Promoção Industrial | ||||
| Projeto / Atividade: | Infraestrutura Distrito Industrial | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.51.99.00.00.00 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recursos comvênio estado Área Distrito Industrial | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Referente a rede de energia elétrica na área industrial, conf. contrato 085/2014, e dispensa de licitação 001/2014 | 30.657,53 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/10/2014 | Referente a rede de energia elétrica na área industrial, conf. contrato 085/2014, e dispensa de licitação 001/2014 | 30.657,53 | ||
| 28/10/2014 | Referente a rede de energia elétrica na área industrial, conf. contrato 085/2014, e dispensa de licitação 001/2014 , Liquiaddo conf. Autorização do Sr. Prefeito | 30.657,53 | ||
| 30/10/2014 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5705/2014 COPREL - 17 | 30.657,53 | ||
| TOTAL | 30.657,53 | 30.657,53 | 30.657,53 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
