| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: GRAFICA LIDER LTDA |
| Número do empenho: | 5726 | Data de lançamento: | 28/10/2014 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | Gabinete do Prefeito | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Organização, divulgação da Expoalegre 2014 | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.15.00.00.00 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF 1000 FOLDERS PARA DIVULGACAO DA 6ª EXPOALEGRE, CONF ORDEM 70982 E NFE 000.006.254. | 375,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/10/2014 | REF 1000 FOLDERS PARA DIVULGACAO DA 6ª EXPOALEGRE, CONF ORDEM 70982 E NFE 000.006.254. | 375,00 | ||
| 31/10/2014 | REF 1000 FOLDERS PARA DIVULGACAO DA 6ª EXPOALEGRE, CONF ORDEM 70982 E NFE 000.006.254. | 375,00 | ||
| 11/11/2014 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5726/2014 GRAFICA LIDER LTDA - 2271 | 375,00 | ||
| TOTAL | 375,00 | 375,00 | 375,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
