| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: COPREL |
| Número do empenho: | 5763 | Data de lançamento: | 30/10/2014 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC.MUN.DE SAUDE, APLICACAO | ||||
| Unidade: | Unidades Subordinadaso | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutencao Ativ.Geral Sec.Saude 15% | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES/SERV.PUB.SAUDE-ASPS 15,0 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF CONSUMO DE LUZ SECRETARIA DE SAUDE, MES DE OUTUBRO/2014, CONF FATURA EM ANEXO. | 438,67 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/10/2014 | REF CONSUMO DE LUZ SECRETARIA DE SAUDE, MES DE OUTUBRO/2014, CONF FATURA EM ANEXO. | 438,67 | ||
| 03/11/2014 | REF CONSUMO DE LUZ SECRETARIA DE SAUDE, MES DE OUTUBRO/2014, CONF FATURA EM ANEXO. | 438,67 | ||
| 11/11/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 852189 PAGTO. REF. EMPENHO 5763/2014 COPREL - 17 | 438,67 | ||
| TOTAL | 438,67 | 438,67 | 438,67 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
