| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: COPREL |
| Número do empenho: | 5765 | Data de lançamento: | 30/10/2014 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS URBANAS | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS | ||||
| Função: | Energia | ||||
| Subfunção: | Energia Elétrica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutencao da Iluminacao Publica | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF CONSUMO DE LUZ ILUMINACAO PUBLICA, MES DE OUTUBRO/2014, CONF FATURAS EM ANEXO. | 4.386,71 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/10/2014 | REF CONSUMO DE LUZ ILUMINACAO PUBLICA, MES DE OUTUBRO/2014, CONF FATURAS EM ANEXO. | 4.386,71 | ||
| 31/10/2014 | REF CONSUMO DE LUZ ILUMINACAO PUBLICA, MES DE OUTUBRO/2014, CONF FATURAS EM ANEXO. | 4.386,71 | ||
| 11/11/2014 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5765/2014 COPREL - 17 | 4.386,71 | ||
| TOTAL | 4.386,71 | 4.386,71 | 4.386,71 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
