| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: DEMAMAN & DEMAMAN LTDA |
| Número do empenho: | 5806 | Data de lançamento: | 31/10/2014 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC.MUN.DA EDUCACAO E CULTURA | ||||
| Unidade: | Gerenciamento Recursos MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut. Ativ.Gerais Sec.Munic.Educacao | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | M D E | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Tomada de Preço |
| Licitação número / ano: | 1 / 2014 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF 170 LT GASOLINA ADITIVADA PARA PALIO IVO 0691, CONF TP 001/2014, ORDEM 70847 E CUPOM 022329. | 506,60 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/10/2014 | REF 170 LT GASOLINA ADITIVADA PARA PALIO IVO 0691, CONF TP 001/2014, ORDEM 70847 E CUPOM 022329. | 506,60 | ||
| 31/10/2014 | REF 170 LT GASOLINA ADITIVADA PARA PALIO IVO 0691, CONF TP 001/2014, ORDEM 70847 E CUPOM 022329. | 506,60 | ||
| 10/11/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 854782 PAGTO. REF. EMPENHO 5806/2014 DEMAMAN & DEMAMAN LTDA - 10412 | 506,60 | ||
| TOTAL | 506,60 | 506,60 | 506,60 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
