| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: DEMAMAN & DEMAMAN LTDA |
| Número do empenho: | 5808 | Data de lançamento: | 31/10/2014 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC.MUN.DA EDUCACAO E CULTURA | ||||
| Unidade: | Gerenciamento Recursos MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.Escola Maternal Otávio Vitório Bertol | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | M D E | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Tomada de Preço |
| Licitação número / ano: | 1 / 2014 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF 25 LT GASOLINA ADITIVADA PARA CELTA PROFESSORA ROSIMARA CONF TP 001/2014, ORDEM 70845 E CUPOM 022324. | 74,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/10/2014 | REF 25 LT GASOLINA ADITIVADA PARA CELTA PROFESSORA ROSIMARA CONF TP 001/2014, ORDEM 70845 E CUPOM 022324. | 74,00 | ||
| 31/10/2014 | REF 25 LT GASOLINA ADITIVADA PARA CELTA PROFESSORA ROSIMARA CONF TP 001/2014, ORDEM 70845 E CUPOM 022324. | 74,00 | ||
| 10/11/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 854782 PAGTO. REF. EMPENHO 5808/2014 DEMAMAN & DEMAMAN LTDA - 10412 | 74,00 | ||
| TOTAL | 74,00 | 74,00 | 74,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
