| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: COMERCIO E REPRESENTAÇÃO PIOVESAN LTDA ERILDE |
| Número do empenho: | 5826 | Data de lançamento: | 31/10/2014 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Transferencias a Pessoas Carentes | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.48.01.00.00.00 - AUXILIO A PESSOAS FISICAS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Ref. ordem 72881 NF 006326414 | 522,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/10/2014 | Ref. ordem 72881 NF 006326414 | 522,00 | ||
| 03/11/2014 | Ref. ordem 72881 NF 006326414 | 522,00 | ||
| 10/11/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853557 PAGTO. REF. EMPENHO 5826/2014 COMERCIO E REPRESENTAÇÃO PIOVESAN LTDA ERILDE - 2463 | 522,00 | ||
| TOTAL | 522,00 | 522,00 | 522,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
