| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: DOUGLAS JOSE ZULIAN ME |
| Número do empenho: | 5837 | Data de lançamento: | 31/10/2014 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. GERAL DA ADMINISTRACAO | ||||
| Unidade: | Unidades Subordinadas | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.das Ativ. Gerais da Sec.Administra | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.08.00.00.00 - MANUTENCAO DE SOFTWARE | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF SERVICO TECNICO EQUIPAMENTO ELETRO ELETRONICO, MES DE OUTUBRO/2014, CONF NFE 4123. | 1.732,12 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/10/2014 | REF SERVICO TECNICO EQUIPAMENTO ELETRO ELETRONICO, MES DE OUTUBRO/2014, CONF NFE 4123. | 1.732,12 | ||
| 04/11/2014 | REF SERVICO TECNICO EQUIPAMENTO ELETRO ELETRONICO, MES DE OUTUBRO/2014, CONF NFE 4123. | 1.732,12 | ||
| 10/11/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853555 PAGTO. REF. EMPENHO 5837/2014 DOUGLAS JOSE ZULIAN ME - 10505 | 1.732,12 | ||
| TOTAL | 1.732,12 | 1.732,12 | 1.732,12 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
