| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: COMERCIO DE COMBUSTIVEL A.A. LTDA |
| Número do empenho: | 5853 | Data de lançamento: | 31/10/2014 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut. Setor Assistência Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONS.DE VEICULOS -Juridica | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF 01 LAVAGEM PARA GOL ITC 9777, CONF ORDEM 72866 E CUPOM 008063. | 25,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/10/2014 | REF 01 LAVAGEM PARA GOL ITC 9777, CONF ORDEM 72866 E CUPOM 008063. | 25,00 | ||
| 03/11/2014 | REF 01 LAVAGEM PARA GOL ITC 9777, CONF ORDEM 72866 E CUPOM 008063. | 25,00 | ||
| 10/11/2014 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5853/2014 COMERCIO DE COMBUSTIVEL A.A. LTDA - 4203 | 25,00 | ||
| TOTAL | 25,00 | 25,00 | 25,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
