| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: COMERCIO DE COMBUSTIVEL A.A. LTDA |
| Número do empenho: | 5870 | Data de lançamento: | 03/11/2014 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC.MUN.DE SAUDE, APLICACAO | ||||
| Unidade: | Unidades Subordinadaso | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutencao da frota de Veiculos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES/SERV.PUB.SAUDE-ASPS 15,0 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Tomada de Preço |
| Licitação número / ano: | 1 / 2014 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF 385,7 LT OLEO DIESEL S10 PARA DUCATO IUR 7196, CONF TP 001/2014, ORDEM 4832 E CUPOM 007918,007872,007810,007758,007710, 007668,007643,007534. | 998,95 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/11/2014 | REF 385,7 LT OLEO DIESEL S10 PARA DUCATO IUR 7196, CONF TP 001/2014, ORDEM 4832 E CUPOM 007918,007872,007810,007758,007710, 007668,007643,007534. | 998,95 | ||
| 03/11/2014 | REF 385,7 LT OLEO DIESEL S10 PARA DUCATO IUR 7196, CONF TP 001/2014, ORDEM 4832 E CUPOM 007918,007872,007810,007758,007710, 007668,007643,007534. | 998,95 | ||
| 10/11/2014 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5870/2014 COMERCIO DE COMBUSTIVEL A.A. LTDA - 4203 | 998,95 | ||
| TOTAL | 998,95 | 998,95 | 998,95 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
