| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: DEMAMAN & DEMAMAN LTDA |
| Número do empenho: | 5871 | Data de lançamento: | 03/11/2014 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC.MUN.DE SAUDE, APLICACAO | ||||
| Unidade: | Unidades Subordinadaso | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutencao da frota de Veiculos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES/SERV.PUB.SAUDE-ASPS 15,0 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Tomada de Preço |
| Licitação número / ano: | 1 / 2014 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF 210 LT GASOLINA ADITIVADA PARA GOL IOB 7363, CONF TP 001/2014, ORDEM 4829 E CUPOM 022318. | 645,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/11/2014 | REF 210 LT GASOLINA ADITIVADA PARA GOL IOB 7363, CONF TP 001/2014, ORDEM 4829 E CUPOM 022318. | 645,80 | ||
| 03/11/2014 | REF 210 LT GASOLINA ADITIVADA PARA GOL IOB 7363, CONF TP 001/2014, ORDEM 4829 E CUPOM 022318. | 645,80 | ||
| 10/11/2014 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5871/2014 DEMAMAN & DEMAMAN LTDA - 10412 | 645,80 | ||
| TOTAL | 645,80 | 645,80 | 645,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
