| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: MARINA VEICULOS LTDA CARAZINHO |
| Número do empenho: | 5880 | Data de lançamento: | 03/11/2014 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC.MUN.DE SAUDE, APLICACAO | ||||
| Unidade: | Unidades Subordinadaso | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutencao da frota de Veiculos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES/SERV.PUB.SAUDE-ASPS 15,0 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF PECAS PARA FIAT DUCATO IUR 7196, CONF ORDEM 4843, ORCAMENTO 23300 E NFE EM ANEXO. | 4.516,22 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/11/2014 | REF PECAS PARA FIAT DUCATO IUR 7196, CONF ORDEM 4843, ORCAMENTO 23300 E NFE EM ANEXO. | 4.516,22 | ||
| 10/11/2014 | REF PECAS PARA FIAT DUCATO IUR 7196, CONF ORDEM 4843, ORCAMENTO 23300 E NFE EM ANEXO. NF 110470 | 4.516,22 | ||
| 19/11/2014 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5880/2014 MARINA VEICULOS LTDA CARAZINHO - 9960 | 4.516,22 | ||
| TOTAL | 4.516,22 | 4.516,22 | 4.516,22 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
