| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: ROBSON CARDOSO |
| Número do empenho: | 5885 | Data de lançamento: | 03/11/2014 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC.MUN.DE SAUDE, APLICACAO | ||||
| Unidade: | Unidades Subordinadaso | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Vigilância Sanitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutencao Predios Unid.Sanitarias | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.51.99.00.00.00 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES/SERV.PUB.SAUDE-ASPS 15,0 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF MATERIAL PARA O POSTO DE SAUDE, CONF ORDEM 4838 E NFE 006.350.996. | 324,72 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/11/2014 | REF MATERIAL PARA O POSTO DE SAUDE, CONF ORDEM 4838 E NFE 006.350.996. | 324,72 | ||
| 04/11/2014 | REF MATERIAL PARA O POSTO DE SAUDE, CONF ORDEM 4838 E NFE 006.350.996. | 324,72 | ||
| 10/11/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 852187 PAGTO. REF. EMPENHO 5885/2014 ROBSON CARDOSO - 9410 | 324,72 | ||
| TOTAL | 324,72 | 324,72 | 324,72 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
