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Última atualização realizada em 09/04/2026 às 05:43.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: COMERCIO DE COMBUSTIVEL A.A. LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 5898 Data de lançamento: 04/11/2014
Tipo de empenho: EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Unidade: UNIDADES SUBORNIDAS
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: Manutencao da Frota de Maquinas e Veicul
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Tomada de Preço
Licitação número / ano: 1 / 2014

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REF 1116,6 LT OLEO DIESEL COMUM PARA CAMINHAO FORD 14000 - ICY 3045 CONF TP 001/2014, ORDEM 70687 E CUPOM 008008,008004,007923,007889,008016, 008012,008014,007840,007834,007832, 007828,007790,007652, 007571,007476. 2.668,66

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
04/11/2014 REF 1116,6 LT OLEO DIESEL COMUM PARA CAMINHAO FORD 14000 - ICY 3045 CONF TP 001/2014, ORDEM 70687 E CUPOM 008008,008004,007923,007889,008016, 008012,008014,007840,007834,007832, 007828,007790,007652, 007571,007476. 2.668,66
05/11/2014 REF 1116,6 LT OLEO DIESEL COMUM PARA CAMINHAO FORD 14000 - ICY 3045 CONF TP 001/2014, ORDEM 70687 E CUPOM 008008,008004,007923,007889,008016, 008012,008014,007840,007834,007832, 007828,007790,007652, 007571,007476. 2.668,66
10/11/2014 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5898/2014 COMERCIO DE COMBUSTIVEL A.A. LTDA - 4203 2.668,66
TOTAL 2.668,66 2.668,66 2.668,66
SALDO A PAGAR 0,00


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