| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: COTRIEL - ALTO ALEGRE - 61 ( MERCADO ) |
| Número do empenho: | 59 | Data de lançamento: | 13/01/2014 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. GERAL DA ADMINISTRACAO | ||||
| Unidade: | Unidades Subordinadas | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.das Ativ. Gerais da Sec.Administra | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF 02 FR CERA, 03 DESINFETANTE, 03 CX DESINFETANTE SANI-ALL, 4 PCTE ERVA MATE, 02 FR DETERGENTE LIQUIDO, 03 PCTE SACO LIXO, 02 PCTE CHA, P/ SECRETARIA DE ADMINISTRACAO CONF ORDEM 66293 E NFE 045494. | 80,52 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/01/2014 | REF 02 FR CERA, 03 DESINFETANTE, 03 CX DESINFETANTE SANI-ALL, 4 PCTE ERVA MATE, 02 FR DETERGENTE LIQUIDO, 03 PCTE SACO LIXO, 02 PCTE CHA, P/ SECRETARIA DE ADMINISTRACAO CONF ORDEM 66293 E NFE 045494. | 80,52 | ||
| 13/01/2014 | Liquidado conforme termo de recebimento dos serviços, em termo firmado junto ao documento fiscal, NF nº 45494 | 80,52 | ||
| 04/02/2014 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 59/2014 COTRIEL - ALTO ALEGRE - 61 ( Mercado ) - 9624 | 80,52 | ||
| TOTAL | 80,52 | 80,52 | 80,52 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
