| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: AUTO ELETRICA DO MANECO EDIMILSON BORBA DE OLIVEIR |
| Número do empenho: | 5917 | Data de lançamento: | 05/11/2014 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC.MUN.DA EDUCACAO E CULTURA | ||||
| Unidade: | Gerenciamento Recursos MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutencao Transporte Escolar | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONS.DE VEICULOS -Juridica | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | M D E | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF SERVICO LIMPADOR PARA ONIBUS IUN 8236, CONF ORDEM 70791 E NFE 006.356.665. | 65,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/11/2014 | REF SERVICO LIMPADOR PARA ONIBUS IUN 8236, CONF ORDEM 70791 E NFE 006.356.665. | 65,00 | ||
| 05/11/2014 | REF SERVICO LIMPADOR PARA ONIBUS IUN 8236, CONF ORDEM 70791 E NFE 006.356.665. | 65,00 | ||
| 11/11/2014 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5917/2014 AUTO ELETRICA DO MANECO EDIMILSON BORBA DE OLIVEIRA - 10102 | 65,00 | ||
| TOTAL | 65,00 | 65,00 | 65,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
